根据《关于转发<四川省审计整改结果公告办法>的通知》（绵审委办发〔2022〕3 号）文件精神，现将绵阳市审计局对本集团开展的2020-2024年招标投标及物资采购专项审计调查报告中相关问题整改结果公告如下：
（一）问题描述：1家下属子企业的1个采购项目，存在招标文件审核不严格、评标审核监督力度不够的问题。
整改情况（立行立改）：已完成整改。该公司修订完善了采购管理制度，强化标前核查，建立交叉审核监督机制，并针对性开展合规培训。同时对涉事项目相关责任人分别采取了解除劳动合同、约谈批评教育、绩效问责等处理措施。
（二）问题描述：1家下属子企业的5个单源采购项目，未按集团制度规定备案。
整改情况（立行立改）：已完成整改。该公司举一反三，自查所有未备案项目并完成信息备案。同时修订完善了采购管理制度，按季度实施备案抽查，强化内部监督与考核。
整改情况（立行立改）：已完成整改。加强对投标资料形式审查、逻辑分析，采取网站查询验证、第三方外调等方式强化投标评审。已修订印发采购管理制度及配套办法，并组织进行宣贯学习。
（四）问题描述：1家下属子企业的1项工程项目招标采购，存在未严格执行依法必招规定、招标程序不规范的问题。
整改情况（立行立改）：已完成整改。该公司对涉事项目相关责任人员分别采取了绩效问责、批评教育等处理措施。并组织对招投标法律法规进行了针对性专项培训。
（五）问题描述：1家下属子企业1项工程项目的招标采购程序不规范，且对下游供应商的合同履约监管不到位。
整改情况（立行立改）：已完成整改。该公司对涉事项目相关责任人员分别采取了绩效问责、批评教育等处理措施。并组织专项培训提升招采人员业务水平，强化供应商资格审查范围及深度，强化过程管控。
2026年2月5日
